Betalt
Faktura
Fra:
| Faktura nummer | FAK-0151 |
| Faktura dato | juni 4, 2026 |
| Forfaldsdato | juni 18, 2026 |
| Total | Kr 0.00 |
Til:
Klinik Lavendel
Glentevej 19, st.th
2600 Glostrup
CVR: 19123979
https://lavendel.dk
lavendel@mail.tele.dk
| Antal | Ydelse | Pris | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | Serviceaftale 1 år Juli 2026 - Juni 2027 SÆRPRIS Serviceaftale indeholder: Løbende eftersyn OBS Større designændringer af website er dette ikke omfattet af serviceaftalen, og vil blive faktureret særskilt efter aftale. | Kr 3,800.00 | Kr 3,800.00 |
| 1 | Opdatering samt tilpasning af eksisterende hjemmeside | Kr 0.00 | Kr 0.00 |
| Subtotal | Kr 3,800.00 |
| Moms | Kr 950.00 |
| Betalt | -Kr 4,750.00 |
| Total | Kr 0.00 |
Sydbank Reg: 8075 Konto: 1788037
MobilePay: 20 95 85 08
IBAN: DK8080750001788037
BIC/SWIFT SYBKDK22
*HUSK at tilføje ORDRENR. ELLER FAKTURANR. ved indbetaling
