Betalt
Faktura
From:
| Faktura Number | FAK-0097 |
| Faktura Date | januar 25, 2024 |
| Due Date | februar 8, 2024 |
| Total | Kr 0.00 |
To:
Klinik Lavendel
Brøndbyøster Boulevard 6, 1.sal
2605 Brøndby
CVR: 19123979
https://lavendel.dk
lavendel@mail.tele.dk
| Antal | Ydelse | Pris | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | Serviceaftale 1 år Marts 2024 - Februar 2025 SÆRPRIS Serviceaftale indeholder: Løbende eftersyn OBS Større designændringer af website er dette ikke omfattet af serviceaftalen, og vil blive faktureret særskilt efter aftale. |
Kr 3,500.00 | Kr 3,500.00 |
| Subtotal | Kr 3,500.00 |
| Moms | Kr 875.00 |
| Betalt | -Kr 4,375.00 |
| Total | Kr 0.00 |
Sydbank Reg: 8075 Konto: 1788037
IBAN: DK8080750001788037
BIC/SWIFT SYBKDK22
MobilePay: 20 95 85 08
*HUSK at tilføje ORDRENR. ELLER FAKTURANR. ved indbetaling