Betalt
Faktura
Fra:
| Faktura nummer | FAK-0061 |
| Faktura dato | februar 5, 2022 |
| Betales senest | februar 19, 2022 |
| Total | Kr 0.00 |
Til:
Klinik Lavendel
Brøndbyøster Boulevard 6, 1.sal
2605 Brøndby
CVR: 19123979
https://lavendel.dk
lavendel@mail.tele.dk
| Antal | Ydelse | Pris | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | Serviceaftale 1 år Marts 2022 - Februar 2023 Serviceaftale indeholder: Løbende eftersyn OBS Større designændringer af website er dette ikke omfattet af serviceaftalen, og vil blive faktureret særskilt efter aftale. |
Kr 3,500.00 | Kr 3,500.00 |
| 1 | Service februar 2022 | Kr 0.00 | Kr 0.00 |
| Subtotal | Kr 3,500.00 |
| Moms | Kr 875.00 |
| Betalt | -Kr 4,375.00 |
| Total | Kr 0.00 |
Sydbank Reg: 8075 Konto: 1788037
IBAN: DK8080750001788037
BIC/SWIFT SYBKDK22
*HUSK at tilføje ORDRENR. ELLER FAKTURANR. ved indbetaling